Veiligheid | Financiën | Concept Begroting 2027

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Veiligheid	-160.678	-439.965	-34.265	-34.265	-25.000	-25.000
0.10	Mutaties reserves	-140.853	-414.965	-9.265	-9.265
691001	Mutatie reserve P01	-140.853	-414.965	-9.265	-9.265
1.2	Openbare orde en veiligheid	-19.825	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
612000	Integrale veiligheid	626
612010	APV	-14.213	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
612020	BOA	-6.238

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Veiligheid	2.093.219	2.478.938	2.318.228	2.313.814	2.317.464	2.286.151
0.10	Mutaties reserves	105.700
691001	Mutatie reserve P01	105.700
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.621.418	1.567.627	1.839.322	1.842.616	1.844.266	1.812.953
611000	Regionale brandweer	1.516.317	1.565.327	1.722.560	1.724.210	1.725.860	1.694.547
611010	Rampenbestrijding	1.884	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
611999	Directe salariskosten taakveld 1.1	103.217		114.462	116.106	116.106	116.106
1.2	Openbare orde en veiligheid	366.101	911.311	478.906	471.198	473.198	473.198
612000	Integrale veiligheid	99.682	116.578	131.250	121.750	123.250	123.250
612020	BOA	37.391	26.500	27.250	27.750	28.250	28.250
612050	Project gebiedsontwikkeling Maaskemp	75.442	16.000
612060	Project LOB van Gennep	1.280	300.000
612070	Actualiseren exploitatie/alcohol vergunningen	261	89.700
612999	Directe salariskosten taakveld 1.2	152.045	362.533	320.406	321.698	321.698	321.698

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Veiligheid	1.932.542	2.038.973	2.283.963	2.279.549	2.292.464	2.261.151
0.10	Mutaties reserves	-35.153	-414.965	-9.265	-9.265
691001	Mutatie reserve P01	-35.153	-414.965	-9.265	-9.265
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.621.418	1.567.627	1.839.322	1.842.616	1.844.266	1.812.953
611000	Regionale brandweer	1.516.317	1.565.327	1.722.560	1.724.210	1.725.860	1.694.547
611010	Rampenbestrijding	1.884	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
611999	Directe salariskosten taakveld 1.1	103.217		114.462	116.106	116.106	116.106
1.2	Openbare orde en veiligheid	346.277	886.311	453.906	446.198	448.198	448.198
612000	Integrale veiligheid	100.308	116.578	131.250	121.750	123.250	123.250
612010	APV	-14.213	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
612020	BOA	31.154	26.500	27.250	27.750	28.250	28.250
612050	Project gebiedsontwikkeling Maaskemp	75.442	16.000
612060	Project LOB van Gennep	1.280	300.000
612070	Actualiseren exploitatie/alcohol vergunningen	261	89.700
612999	Directe salariskosten taakveld 1.2	152.045	362.533	320.406	321.698	321.698	321.698

Toelichting op financiële ontwikkelingen
De baten en lasten op taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer zijn geactualiseerd op basis van de door de Veiligheidsregio aangeleverde gegevens. Bij taakveld 1.2 wijken de lasten af ten opzichte van voorgaande jaren vanwege een incidenteel aanvullend budget voor het LOB Gennep in 2026. Deze extra lasten worden echter gedekt vanuit de reserve, waardoor dit geen effect heeft op het begrotingssaldo.