Baten en lasten programmabegroting | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.478.938 | -25.000 | 2.453.938 |
02 | Openbare ruimte | 4.168.712 | -479.000 | 3.689.712 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.742.949 | -2.753.996 | -1.011.047 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.439.149 | -178.496 | 1.260.653 |
05 | Cultuur en sport | 3.878.178 | -667.286 | 3.210.892 |
06 | Sociaal domein | 40.269.152 | -14.332.621 | 25.936.531 |
07 | Duurzaamheid | 6.440.339 | -5.230.557 | 1.209.782 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 4.846.828 | -1.218.791 | 3.628.037 |
09 | Dienstverlening | 1.167.939 | -386.130 | 781.809 |
10 | Bestuur en organisatie | 13.228.651 | -763.625 | 12.465.026 |
Subtotaal programma | 79.660.835 | -26.035.502 | 53.625.333 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.739.291 | -51.816.356 | -49.077.065 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 82.420.126 | -77.851.858 | 4.568.268 | |
01 | Mutaties reserves programma | -414.965 | -414.965 | |
02 | Mutaties reserves programma | -74.000 | -74.000 | |
03 | Mutaties reserves programma | -235.359 | -235.359 | |
04 | Mutaties reserves programma | -25.000 | -25.000 | |
05 | Mutaties reserves programma | -386.400 | -386.400 | |
06 | Mutaties reserves programma | -2.109.722 | -2.109.722 | |
07 | Mutaties reserves programma | -371.900 | -371.900 | |
08 | Mutaties reserves programma | 250.000 | -1.930.500 | -1.680.500 |
09 | Mutaties reserves programma | -310.700 | -310.700 | |
10 | Mutaties reserves programma | 73.236 | -1.343.368 | -1.270.132 |
Subtotaal mutaties reserves | 323.236 | -7.201.914 | -6.878.678 | |
Gerealiseerd resultaat | 82.743.362 | -85.053.772 | -2.310.410 |
Tabel: exploitatiebegroting | +/+ = negatief -/- = positief
Baten en lasten programmabegroting | 2027 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.318.228 | -25.000 | 2.293.228 |
02 | Openbare ruimte | 4.474.026 | -449.200 | 4.024.826 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.462.414 | -3.127.000 | -1.664.586 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.564.902 | -178.496 | 1.386.406 |
05 | Cultuur en sport | 3.507.488 | -614.901 | 2.892.587 |
06 | Sociaal domein | 36.646.481 | -10.416.435 | 26.230.046 |
07 | Duurzaamheid | 6.482.822 | -5.549.177 | 933.645 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.630.034 | -717.050 | 1.912.984 |
09 | Dienstverlening | 1.097.033 | -396.830 | 700.203 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.470.218 | -775.172 | 11.695.046 |
Subtotaal programma | 72.653.646 | -22.249.261 | 50.404.385 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.702.062 | -52.944.854 | -50.242.792 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 75.375.708 | -75.194.115 | 181.593 | |
01 | Mutaties reserves programma | -9.265 | -9.265 | |
02 | Mutaties reserves programma | -500.000 | -500.000 | |
03 | Mutaties reserves programma | -57.959 | -57.959 | |
05 | Mutaties reserves programma | -10.000 | -10.000 | |
06 | Mutaties reserves programma | -26.005 | -26.005 | |
08 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -575.446 | -575.446 | |
Subtotaal mutaties reserves | -1.228.675 | -1.228.675 | ||
Gerealiseerd resultaat | 75.375.708 | -76.422.790 | -1.047.082 |
Tabel: Baten en lasten per programma per begrotingsjaar +/+ = negatief -/- = positief
Baten en lasten programmabegroting | 2028 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.313.814 | -25.000 | 2.288.814 |
02 | Openbare ruimte | 3.907.757 | -454.700 | 3.453.057 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.473.486 | -3.879.000 | -2.405.514 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.578.902 | -178.496 | 1.400.406 |
05 | Cultuur en sport | 3.450.628 | -627.919 | 2.822.709 |
06 | Sociaal domein | 36.496.510 | -10.949.692 | 25.546.818 |
07 | Duurzaamheid | 6.317.241 | -5.886.238 | 431.003 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.155.761 | -531.100 | 1.624.661 |
09 | Dienstverlening | 1.032.980 | -336.830 | 696.150 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.484.304 | -767.572 | 11.716.732 |
Subtotaal programma | 71.211.383 | -23.636.547 | 47.574.836 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.473.668 | -51.226.531 | -47.752.863 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 74.705.051 | -74.863.078 | -158.027 | |
01 | Mutaties reserves programma | -9.265 | -9.265 | |
03 | Mutaties reserves programma | -53.934 | -53.934 | |
05 | Mutaties reserves programma | -5.000 | -5.000 | |
06 | Mutaties reserves programma | -15.284 | -15.284 | |
08 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -642.065 | -642.065 | |
Subtotaal mutaties reserves | -775.548 | -775.548 | ||
Gerealiseerd resultaat | 74.705.051 | -75.638.626 | -933.575 |
Tabel: Baten en lasten per programma per begrotingsjaar +/+ = negatief -/- = positief
Baten en lasten programmabegroting | 2029 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.317.464 | -25.000 | 2.292.464 |
02 | Openbare ruimte | 3.962.581 | -460.200 | 3.502.381 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.357.558 | -3.879.000 | -2.521.442 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.729.802 | -178.496 | 1.551.306 |
05 | Cultuur en sport | 3.764.669 | -640.937 | 3.123.732 |
06 | Sociaal domein | 35.694.560 | -11.116.954 | 24.577.606 |
07 | Duurzaamheid | 6.442.346 | -5.989.243 | 453.103 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 2.640.114 | -1.493.150 | 1.146.964 |
09 | Dienstverlening | 972.962 | -225.830 | 747.132 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.521.609 | -792.972 | 11.728.637 |
Subtotaal programma | 71.403.665 | -24.801.782 | 46.601.883 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.411.617 | -50.315.281 | -46.903.664 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 74.835.282 | -75.117.063 | -281.781 | |
08 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -675.349 | -675.349 | |
Subtotaal mutaties reserves | -725.349 | -725.349 | ||
Gerealiseerd resultaat | 74.835.282 | -75.842.412 | -1.007.130 |
Tabel: Baten en lasten per programma per begrotingsjaar +/+ = negatief -/- = positief
Baten en lasten programmabegroting | 2030 | |||
|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | |
01 | Veiligheid | 2.286.151 | -25.000 | 2.261.151 |
02 | Openbare ruimte | 3.954.061 | -460.200 | 3.493.861 |
03 | Economische structuur, toerisme en recreatie | 1.364.623 | -3.879.000 | -2.514.377 |
04 | Onderwijs en kinderopvang | 1.725.385 | -178.496 | 1.546.889 |
05 | Cultuur en sport | 3.762.459 | -640.937 | 3.121.522 |
06 | Sociaal domein | 33.441.510 | -8.069.245 | 25.372.265 |
07 | Duurzaamheid | 6.497.144 | -6.053.678 | 443.466 |
08 | Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | 1.629.944 | -462.150 | 1.167.794 |
09 | Dienstverlening | 916.280 | -204.830 | 711.450 |
10 | Bestuur en organisatie | 12.504.111 | -792.972 | 11.711.139 |
Subtotaal programma | 68.081.668 | -20.766.508 | 47.315.160 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 3.364.121 | -50.071.347 | -46.707.226 | |
Onvoorziene uitgaven | 20.000 | 20.000 | ||
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten | 71.465.789 | -70.837.855 | 627.934 | |
06 | Mutaties reserves programma | -386.635 | -386.635 | |
08 | Mutaties reserves programma | -50.000 | -50.000 | |
10 | Mutaties reserves programma | -667.302 | -667.302 | |
Subtotaal mutaties reserves | -1.103.937 | -1.103.937 | ||
Gerealiseerd resultaat | 71.465.789 | -71.941.792 | -476.003 |
Tabel: Baten en lasten per programma per begrotingsjaar +/+ = negatief -/- = positief