In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en de investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.
Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen (bedragen x €1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Werkelijk | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Regulier onderhoud wegen | 310.000 | 288.000 | 309.000 | 314.000 | 319.000 | 319.000 |
Planmatig onderhoud wegen | 330.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
Onderhoud openbare verlichting | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Onderhoud openbaar groen | 1.530.000 | 1.406.000 | 1.429.000 | 1.399.000 | 1.429.000 | 1.429.000 |
Onderhoud speelterreinen | 159.000 | 118.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Investeringen wegen en openbare ruimte | 375.000 | 2.000.000 | - | - | - | - |
Onderhoud riolering vrijverval | 164.000 | 145.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Onderhoud kolk en huisaansluitingen | 227.000 | 239.000 | 239.000 | 240.000 | 241.000 | 242.000 |
Onderhoud randvoorzieningen | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Onderhoud drukriolering | 191.000 | 170.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
Investeringen riolering (MIP) | 120.000 | 1.005.000 | 2.485.000 | 2.746.000 | 1.134.000 | 1.617.000 |
Investeringen gebouwen (MIP) | 1.635.000 | - | 1.000.000 | 17.000.000 | - | - |
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
Gepland onderhoud gebouwen | 734.000 | 662.000 | 666.000 | 525.000 | 601.000 | 688.000 |
Boekwaarde gebouwen, incl. scholen | 26.673.000 | 32.539.000 | 30.601.000 | 28.566.000 | 26.536.000 | 24.512.000 |
Boekwaarde investeringen riolering | 20.411.000 | 23.186.000 | 22.550.000 | 21.914.000 | 21.279.000 | 20.643.000 |
De geplande investeringen in de riolering zijn gebaseerd op het geactualiseerde Water- en Rioleringsprogramma 2027-2030 (WRP). Daarbij is rekening gehouden met een evenwichtige fasering van de investeringen over de verschillende begrotingsjaren, waardoor de investeringsomvang per jaar kan verschillen. De investeringsramingen zijn herijkt op basis van actuele marktontwikkelingen en prijsniveaus, zodat deze een realistische weergave vormen van de verwachte uitvoeringskosten.
De investeringen wegen en openbare ruimte hebben een meer incidenteel karakter. Het hoge bedrag in jaarschijf 2027 wordt verklaard door verhoging van het krediet voor de Verbindingsweg Milsbeek met 2 mln.
De onderhoudsuitgaven voor gemeentelijke gebouwen zijn gebaseerd op het door Facilicom opgestelde Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De omvang van de uitgaven kan per begrotingsjaar verschillen, afhankelijk van de aard en planning van de onderhoudswerkzaamheden.
In 2026 wordt de Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) geactualiseerd voor de gemeentelijke objecten. Hiermee wordt de onderhoudsstrategie geactualiseerd en afgestemd op de ambities op het gebied van duurzaamheid, assetmanagement en toekomstbestendig beheer. De actualisatie van het DMJOP wordt naar verwachting eind 2026 afgerond. De hieruit voortvloeiende financiële consequenties zijn nog niet verwerkt in de begroting 2027 en de meerjarenraming, aangezien de impact op dit moment nog onvoldoende kan worden bepaald.
De toename van de boekwaarde van gemeentelijke gebouwen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door investeringen in maatschappelijke voorzieningen en verduurzaming van het vastgoed. Deze investeringen versterken de kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en duurzaamheid van de gemeentelijke accommodaties. Daarnaast zijn in 2028 investeringen voorzien voor de realisatie van een nieuw zwembad en de nieuwbouw van basisschool De Ratel.