Financiën

Toelichting op de financiële ontwikkelingen
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: De lasten binnen dit taakveld nemen in 2027 af ten opzichte van 2026. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in 2026 incidentele uitgaven zijn gedaan voor de aanschaf van gladheidsbestrijdingsmaterialen en de inventarisatie van verkeersborden. Daartegenover staan hogere stortkosten voor onder andere veegvuil als gevolg van tariefstijgingen. Daarnaast nemen de kosten voor uitbesteed buitenwerk toe door indexering van contracten en tarieven. De afname van de lasten wordt mede veroorzaakt door een actualisatie van de verdeelsleutel voor de salariskosten

Taakveld 2.2 Parkeren: In 2026 is een budgetoverheveling uit 2025 verwerkt voor het uitvoeren van een onderzoek naar de parkeersituatie aan het Melkstraatje. De overige baten en lasten binnen dit taakveld ontwikkelen zich structureel en blijven in lijn met voorgaande jaren.

Taakveld 5.7 Openbaar groen voor 2027 is budget opgenomen voor de aanleg van het Groespark. De kosten hebben een incidenteel karakter en worden daarom gedekt vanuit de hiervoor bestemde reserve bij de begroting 2027 gevormde bestemmingsreserve Openbare Ruimte. De interne doorbelasting van kosten voor het onderhoud van openbaar groen, specifiek voor het opruimen van zwerfafval is geïndexeerd tot en met 2029. Tevens is binnen dit taakveld een taakstelling opgenomen vanuit het programma Ruimte voor Ambitie , gericht op het realiseren van structurele besparingen door een efficiëntere inrichting van de werkzaamheden in de openbare ruimte.