Onderwijs en kinderopvang | Financiën

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Onderwijs en kinderopvang	-268.593	-203.496	-178.496	-178.496	-178.496	-178.496
0.10	Mutaties reserves		-25.000
691004	Mutatie reserve P04		-25.000
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-232.324	-146.446	-146.446	-146.446	-146.446	-146.446
643040	Lokaal onderwijsbeleid	-232.324	-146.446	-146.446	-146.446	-146.446	-146.446
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-36.269	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
643100	Peuterspeelzalen	-36.269	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
661000	Kinderopvang		4.450	4.450	4.450	4.450	4.450

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Onderwijs en kinderopvang	1.504.378	1.439.149	1.564.902	1.578.902	1.729.802	1.725.385
0.10	Mutaties reserves	25.000
691004	Mutatie reserve P04	25.000
4.2	Onderwijshuisvesting	725.199	740.910	775.355	778.555	919.255	914.838
642000	Openbaar basisonderwijs: huisvesting	220.379	243.386	218.986	219.586	357.686	357.686
642010	Bijzonder basisonderwijs: huisvesting	163.066	155.216	150.057	151.157	152.257	147.840
642011	Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado	9.822	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
642020	Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting	158.498	159.560	212.160	212.760	213.360	213.360
642030	Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting	143.884	144.526	146.126	147.026	147.926	147.926
642999	Directe salariskosten taakveld 4.2	29.550	27.722	34.526	34.526	34.526	34.526
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	693.135	582.784	675.687	685.887	695.487	695.487
643000	Onderwijsbegeleiding	10.000	5.000
643010	Leerplicht	315	300	300	300	300	300
643020	Vervoerskosten gymnastiekonderwijs	11.621	14.000	16.500	17.000	17.000	17.000
643030	Leerlingenvervoer	294.601	284.600	309.200	318.900	328.500	328.500
643040	Lokaal onderwijsbeleid	316.623	229.046	229.046	229.046	229.046	229.046
643101	Peuterspeelzalen onderhoud regulier	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
643999	Directe salariskosten taakveld 4.3	59.925	45.838	116.641	116.641	116.641	116.641
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	61.044	115.455	113.860	114.460	115.060	115.060
643100	Peuterspeelzalen	48.299	61.455	59.860	60.460	61.060	61.060
661000	Kinderopvang	12.745	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Onderwijs en kinderopvang	1.235.785	1.235.653	1.386.406	1.400.406	1.551.306	1.546.889
0.10	Mutaties reserves	25.000	-25.000
691004	Mutatie reserve P04	25.000	-25.000
4.2	Onderwijshuisvesting	725.199	740.910	775.355	778.555	919.255	914.838
642000	Openbaar basisonderwijs: huisvesting	220.379	243.386	218.986	219.586	357.686	357.686
642010	Bijzonder basisonderwijs: huisvesting	163.066	155.216	150.057	151.157	152.257	147.840
642011	Bijzonder basisonderwijs: huisvesting Mikado	9.822	10.500	13.500	13.500	13.500	13.500
642020	Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting	158.498	159.560	212.160	212.760	213.360	213.360
642030	Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting	143.884	144.526	146.126	147.026	147.926	147.926
642999	Directe salariskosten taakveld 4.2	29.550	27.722	34.526	34.526	34.526	34.526
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	460.811	436.338	529.241	539.441	549.041	549.041
643000	Onderwijsbegeleiding	10.000	5.000
643010	Leerplicht	315	300	300	300	300	300
643020	Vervoerskosten gymnastiekonderwijs	11.621	14.000	16.500	17.000	17.000	17.000
643030	Leerlingenvervoer	294.601	284.600	309.200	318.900	328.500	328.500
643040	Lokaal onderwijsbeleid	84.299	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
643101	Peuterspeelzalen onderhoud regulier	50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
643999	Directe salariskosten taakveld 4.3	59.925	45.838	116.641	116.641	116.641	116.641
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	24.775	83.405	81.810	82.410	83.010	83.010
643100	Peuterspeelzalen	12.030	24.955	23.360	23.960	24.560	24.560
661000	Kinderopvang	12.745	58.450	58.450	58.450	58.450	58.450

Toelichting op financiële ontwikkelingen
De middelen voor taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting liggende komende jaren in lijn, de afschrijvingslasten voor huisvesting bijzonder basisonderwijs/Mikado nemen toe als gevolg van de investering in de uitbreiding van Ganapja. Vanaf 2029 zijn de afschrijvingslasten van de investering van de nieuwbouw/verbouw Basisschool de Ratel meegenomen. Op taakveld 4.3 nemen de kosten voor het leerlingenvervoer toe. De kosten van het leerlingenvervoer zijn gebaseerd op het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van de regeling. De stijging van de lasten worden voornamelijk veroorzaakt door stijging van de kosten per rit als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen binnen de vervoerssector de afspraken hierover liggen contractueel vast.