Cultuur en sport | Financiën | Concept Begroting 2027

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Cultuur en sport	-1.321.772	-1.053.686	-624.901	-632.919	-640.937	-640.937
0.10	Mutaties reserves	-438.092	-386.400	-10.000	-5.000
691005	Mutatie reserve P05	-438.092	-386.400	-10.000	-5.000
5.1	Sportbeleid en activering	-113.855	-108.039
651000	Stimulering sportbeoefening	-13.445	-11.195
651010	Combinatiefunctionaris	-100.410	-96.844
5.2	Sportaccommodaties	-629.471	-553.831	-578.349	-591.367	-604.385	-604.385
652010	Binnensportaccommodaties	-620.528	-543.931	-571.749	-584.567	-597.385	-597.385
652020	Buitensportaccommodaties	-8.943	-9.900	-6.600	-6.800	-7.000	-7.000
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-9.578
653020	Kunst	-9.578
5.5	Cultureel erfgoed	-78.988	29.814	-322	-322	-322	-322
655100	Rijksmonumenten	-18.717	-322	-322	-322	-322	-322
655400	Monumenten onderhoud regulier	-60.271	30.136
5.6	Media	-51.788	-35.230	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230
656000	Openbare bibliotheek	-51.788	-35.230	-36.230	-36.230	-36.230	-36.230

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Cultuur en sport	3.806.640	3.878.178	3.507.488	3.450.628	3.764.669	3.762.459
0.10	Mutaties reserves	122.321
691005	Mutatie reserve P05	122.321
5.1	Sportbeleid en activering	449.308	471.138	422.998	418.398	403.798	399.098
651000	Stimulering sportbeoefening	133.291	143.495	147.750	152.750	147.750	152.750
651001	Overgangsregeling Verenigingen			28.900	19.300	9.700
651010	Combinatiefunctionaris	234.924	220.844	144.500	144.500	144.500	144.500
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	81.093	106.799	101.848	101.848	101.848	101.848
5.2	Sportaccommodaties	2.152.872	1.963.117	2.064.193	2.007.443	2.321.193	2.321.193
652010	Binnensportaccommodaties	1.711.882	1.544.879	1.618.879	1.561.879	1.875.379	1.875.379
652011	Binnensportaccommodaties onderhoud regulier	7.297	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
652020	Buitensportaccommodaties	391.114	388.286	386.469	386.719	386.969	386.969
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	42.579	19.952	50.845	50.845	50.845	50.845
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	169.768	537.777	255.317	243.417	241.817	241.817
653000	Amateuristische cultuur beoefening	114.002	140.180	128.180	126.280	124.680	124.680
653020	Kunst	41.379	99.000	74.000	64.000	64.000	64.000
653040	ID-trofee		50.000
653050	BuurtaanZ!		200.000
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	14.387	48.597	53.137	53.137	53.137	53.137
5.4	Musea	141.964	100.191	108.170	111.660	115.251	117.741
654000	Musea	75.879	38.900	39.900	40.900	42.000	42.000
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	66.085	61.291	68.270	70.760	73.251	75.741
5.5	Cultureel erfgoed	199.869	123.595	71.787	72.537	73.287	73.287
655100	Rijksmonumenten	40.893	40.513	41.713	42.313	42.913	42.913
655200	Gemeentelijke monumenten	61.730	16.224	9.274	9.424	9.574	9.574
655300	Particuliere monumenten	9.708	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
655400	Monumenten onderhoud regulier	87.538	42.164	3.000	3.000	3.000	3.000
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5		6.894
5.6	Media	570.538	682.360	585.023	597.173	609.323	609.323
656000	Openbare bibliotheek	545.162	568.434	554.023	566.173	578.323	578.323
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	12.772	3.800	16.500	16.500	16.500	16.500
656010	Lokale Omroep	12.604	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6		99.126

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Cultuur en sport	2.484.868	2.824.492	2.882.587	2.817.709	3.123.732	3.121.522
0.10	Mutaties reserves	-315.771	-386.400	-10.000	-5.000
691005	Mutatie reserve P05	-315.771	-386.400	-10.000	-5.000
5.1	Sportbeleid en activering	335.453	363.099	422.998	418.398	403.798	399.098
651000	Stimulering sportbeoefening	119.846	132.300	147.750	152.750	147.750	152.750
651001	Overgangsregeling Verenigingen			28.900	19.300	9.700
651010	Combinatiefunctionaris	134.514	124.000	144.500	144.500	144.500	144.500
651999	Directe salariskosten taakveld 5.1	81.093	106.799	101.848	101.848	101.848	101.848
5.2	Sportaccommodaties	1.523.401	1.409.286	1.485.844	1.416.076	1.716.808	1.716.808
652010	Binnensportaccommodaties	1.091.354	1.000.948	1.047.130	977.312	1.277.994	1.277.994
652011	Binnensportaccommodaties onderhoud regulier	7.297	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
652020	Buitensportaccommodaties	382.171	378.386	379.869	379.919	379.969	379.969
652999	Directe salariskosten taakveld 5.2	42.579	19.952	50.845	50.845	50.845	50.845
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	160.190	537.777	255.317	243.417	241.817	241.817
653000	Amateuristische cultuur beoefening	114.002	140.180	128.180	126.280	124.680	124.680
653020	Kunst	31.801	99.000	74.000	64.000	64.000	64.000
653040	ID-trofee		50.000
653050	BuurtaanZ!		200.000
653999	Directe salariskosten taakveld 5.3	14.387	48.597	53.137	53.137	53.137	53.137
5.4	Musea	141.964	100.191	108.170	111.660	115.251	117.741
654000	Musea	75.879	38.900	39.900	40.900	42.000	42.000
654999	Directe salariskosten taakveld 5.4	66.085	61.291	68.270	70.760	73.251	75.741
5.5	Cultureel erfgoed	120.881	153.409	71.465	72.215	72.965	72.965
655100	Rijksmonumenten	22.176	40.191	41.391	41.991	42.591	42.591
655200	Gemeentelijke monumenten	61.730	16.224	9.274	9.424	9.574	9.574
655300	Particuliere monumenten	9.708	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
655400	Monumenten onderhoud regulier	27.267	72.300	3.000	3.000	3.000	3.000
655999	Directe salariskosten taakveld 5.5		6.894
5.6	Media	518.750	647.130	548.793	560.943	573.093	573.093
656000	Openbare bibliotheek	493.374	533.204	517.793	529.943	542.093	542.093
656001	Bibliotheek onderhoud regulier	12.772	3.800	16.500	16.500	16.500	16.500
656010	Lokale Omroep	12.604	11.000	14.500	14.500	14.500	14.500
656999	Directe salariskosten taakveld 5.6		99.126

Toelichting op financiële ontwikkelingen
Op taakveld 5.1 Sportbeleid en activering nemen de lasten wat toe door de verhoging van de budgetten combinatiefunctionaris en subsidies aan verenigingen. De baten en lasten op taakveld 5.2 Sportaccommodaties zijn geïndexeerd conform contractuele afspraken. Op taakveld 5.3 Cultuur zijn in 2026 incidentele middelen beschikbaar gesteld voor ID-trofee en BuurtaanZ!. Daarnaast is er op dit taakveld in 2026 incidenteel budget beschikbaar gesteld vanwege een budgetoverheveling (subsidie Mondriaanfonds voor het kunstwerk Genneper Huys). Het budget op taakveld 5.4 Musea blijft gelijk. Op taakveld 5.5 Cultureel erfgoed zijn vanwege de budgetoverheveling in 2026 nog incidenteel gelden beschikbaar voor onderhoud aan de Gerardamolen. Het budget voor de bibliotheek op taakveld 5.6 Media wordt jaarlijks geïndexeerd, per saldo worden er lagere lasten verwacht vanwege een hogere rijksbijdrage.