Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Sociaal domein | -17.138.004 | -16.442.343 | -10.442.440 | -10.964.976 | -11.116.954 | -8.455.880 | ||
0.10 | Mutaties reserves | -1.389.235 | -2.109.722 | -26.005 | -15.284 | -386.635 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | -1.389.235 | -2.109.722 | -26.005 | -15.284 | -386.635 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -9.228.800 | -8.450.353 | -4.389.796 | -4.389.796 | -4.389.796 | -1.230.992 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | -8.638.849 | -8.262.220 | -1.666.225 | -1.666.225 | -1.666.225 | -416.556 | |
612042 | Project huisvesting vluchtelingen (exploitatie) | -2.545.514 | -2.545.514 | -2.545.514 | -636.379 | |||
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | -2.255 | ||||||
661070 | WMO Kernen en wijken | -45.064 | ||||||
661090 | WMO Mantelzorg | -10.340 | -10.076 | |||||
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -383.699 | -104.057 | -104.057 | -104.057 | -104.057 | -104.057 | |
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | -84.005 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | -74.000 | |
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | -64.588 | ||||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -26.579 | ||||||
662310 | WMO Dienstverlening en communicatie | -26.579 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | -5.023.561 | -4.825.076 | -5.178.887 | -5.330.116 | -5.493.233 | -5.604.328 | |
663000 | Algemene Bijstand | -4.924.922 | -4.817.576 | -5.171.387 | -5.322.616 | -5.485.733 | -5.596.828 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -76.002 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | |
663050 | Minimabeleid | -22.635 | ||||||
663070 | Schuldhulpverlening | -2 | ||||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -89.175 | -53.380 | -53.380 | -53.380 | -53.380 | -53.380 | |
665000 | Participatiebudget | -89.175 | -53.380 | -53.380 | -53.380 | -53.380 | -53.380 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -33.835 | -45.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
666070 | WMO Maatwerkvoorzieningen | -33.835 | -45.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -81.722 | -94.110 | -94.192 | -286.795 | -286.795 | -286.795 | |
667115 | WMO hulp bij het huishouden | -81.722 | -94.110 | -94.192 | -286.795 | -286.795 | -286.795 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -42.400 | -30.229 | |||||
667145 | WMO overige maatwerkvoorzieningen | -42.400 | -30.229 | |||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -189.425 | -193.570 | -193.570 | ||||
667620 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -189.425 | -193.570 | -193.570 | ||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -989.717 | -659.716 | -605.180 | -605.180 | -605.180 | -605.180 | |
668110 | Beschermd wonen | -989.717 | -659.716 | -605.180 | -605.180 | -605.180 | -605.180 | |
6.821 | Jeugdbescherming | -62.182 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
668210 | Veilig thuis | -62.182 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | |
7.1 | Volksgezondheid | -170.798 | -114.757 | |||||
671000 | Veiligheidsregio GGD | -170.798 | -114.757 |
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Sociaal domein | 38.886.170 | 40.269.152 | 36.646.481 | 36.496.510 | 35.694.560 | 33.441.510 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 2.082.900 | ||||||
691006 | Mutatie reserve P06 | 2.082.900 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.245.438 | 8.665.443 | 5.925.862 | 6.008.151 | 6.024.597 | 3.701.935 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | 5.521.830 | 5.341.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | 266.250 | |
612041 | Spreidingswet | 57.600 | ||||||
612042 | Project huisvesting vluchtelingen (exploitatie) | 2.545.513 | 2.545.513 | 2.545.514 | 1.023.013 | |||
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 119.825 | 130.200 | 132.589 | 134.978 | 137.367 | 137.367 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 82.548 | 121.000 | 124.000 | 127.000 | 130.000 | 130.000 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 50 | ||||||
661040 | WMO Preventie | 18.890 | 15.600 | 18.022 | 18.022 | 18.022 | 18.022 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 584.711 | 614.890 | 635.660 | 651.660 | 667.660 | 667.660 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 37.465 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 528.462 | 712.245 | 572.945 | 572.945 | 572.945 | 572.945 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 35.466 | 54.076 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | 358.494 | 92.082 | 78.782 | 78.782 | 78.782 | 78.782 | |
661120 | Buurtgezinnen | 66.500 | ||||||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 518.281 | 569.686 | 554.335 | 615.235 | 610.291 | 608.880 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 28.531 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | 269.447 | 828.500 | |||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 83.838 | 51.664 | 87.016 | 87.016 | 87.016 | 87.016 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 753.111 | 39.903 | 573.212 | 580.418 | 587.623 | 592.373 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 753.111 | 39.903 | 573.212 | 580.418 | 587.623 | 592.373 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 184.224 | 558.376 | 413.460 | 413.460 | 413.460 | 413.460 | |
662199 | Directe salariskosten taakveld 6.21 | 184.224 | 558.376 | 413.460 | 413.460 | 413.460 | 413.460 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 320.381 | 633.958 | 460.662 | 466.010 | 468.209 | 468.209 | |
662299 | Directe salariskosten taakveld 6.22 | 320.381 | 633.958 | 460.662 | 466.010 | 468.209 | 468.209 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 891.888 | 1.324.981 | 1.057.903 | 1.067.910 | 1.089.167 | 1.095.141 | |
662300 | Toegang en eerste lijns voorzieningen | 168.041 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | |
662310 | WMO Dienstverlening en communicatie | 228.158 | 230.650 | 254.282 | 257.050 | 271.050 | 271.050 | |
662399 | Directe salariskosten taakveld 6.23 | 495.689 | 901.331 | 610.621 | 617.860 | 625.117 | 631.091 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.449.097 | 6.872.886 | 7.028.574 | 7.033.675 | 7.068.620 | 7.127.508 | |
663000 | Algemene Bijstand | 4.933.726 | 5.324.425 | 5.424.425 | 5.424.425 | 5.459.120 | 5.517.808 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | 37.222 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 6.594 | 20.006 | 23.990 | 24.156 | 24.406 | 24.606 | |
663030 | IOAW | 137.073 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
663040 | IOAZ | 7.389 | 15.000 | |||||
663050 | Minimabeleid | 810.752 | 806.009 | 802.861 | 803.056 | 803.056 | 803.056 | |
663070 | Schuldhulpverlening | 31.080 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
663080 | Arbeidsmarkt | 7.290 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 477.971 | 485.546 | 555.398 | 560.138 | 560.138 | 560.138 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.534.639 | 5.902.838 | 5.806.424 | 5.601.861 | 5.304.151 | 5.304.151 | |
664000 | WSW | 6.534.639 | 5.902.838 | 5.806.424 | 5.601.861 | 5.304.151 | 5.304.151 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.502.639 | 1.483.301 | 1.612.351 | 1.681.012 | 1.806.543 | 1.806.543 | |
665000 | Participatiebudget | 1.232.158 | 1.353.111 | 1.440.012 | 1.508.673 | 1.634.204 | 1.634.204 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | 117.675 | 130.190 | 63.990 | 63.990 | 63.990 | 63.990 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 152.806 | 108.349 | 108.349 | 108.349 | 108.349 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 737.295 | 794.080 | 783.971 | 797.542 | 812.113 | 812.113 | |
666050 | WMO hulpmiddelen | 318.647 | 236.080 | 260.971 | 264.542 | 268.113 | 268.113 | |
666060 | WMO Woonaanpassingen | 71.352 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | |
666070 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 347.296 | 410.000 | 375.000 | 385.000 | 396.000 | 396.000 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.024.898 | 2.270.000 | 2.480.000 | 2.375.000 | 1.489.307 | 1.489.307 | |
667115 | WMO hulp bij het huishouden | 2.024.898 | 2.270.000 | 2.480.000 | 2.375.000 | 1.489.307 | 1.489.307 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 126.422 | 253.500 | 257.000 | 260.500 | 264.000 | 264.000 | |
667125 | WMO begeleiding | 126.422 | 253.500 | 257.000 | 260.500 | 264.000 | 264.000 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.391.130 | 2.095.729 | 1.824.500 | 1.917.500 | 2.045.500 | 2.045.500 | |
667145 | WMO overige maatwerkvoorzieningen | 1.391.130 | 2.095.729 | 1.824.500 | 1.917.500 | 2.045.500 | 2.045.500 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 4.134.332 | 4.371.998 | 4.348.497 | 4.333.801 | 4.348.693 | 4.348.693 | |
667510 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 4.134.332 | 4.371.998 | 4.348.497 | 4.333.801 | 4.348.693 | 4.348.693 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 496.350 | 384.500 | 386.721 | 377.195 | 377.195 | 377.195 | |
667610 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 496.350 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | |
667611 | Pleegzorg | 9.500 | 11.721 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 765.340 | 612.172 | 576.896 | 482.371 | 510.814 | 510.814 | |
667620 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 765.340 | 612.172 | 576.896 | 482.371 | 510.814 | 510.814 | |
6.791 | PGB WMO | 84.740 | 65.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
667910 | PGB WMO | 84.740 | 65.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
6.792 | PGB Jeugd | 31.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
667920 | PGB Jeugd | 31.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 158.401 | 1.491.016 | 605.180 | 605.180 | 605.180 | 605.180 | |
668110 | Beschermd wonen | 158.401 | 1.491.016 | 605.180 | 605.180 | 605.180 | 605.180 | |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 168.815 | 268.700 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | |
668120 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 168.815 | 268.700 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 106.773 | ||||||
668299 | Directe salariskosten taakveld 6.82A | 106.773 | ||||||
6.821 | Jeugdbescherming | 521.213 | 441.512 | 516.722 | 517.099 | 517.099 | 517.099 | |
668210 | Veilig thuis | 146.560 | 160.787 | 235.604 | 235.604 | 235.604 | 235.604 | |
668215 | Jeugdbescherming | 374.653 | 280.725 | 281.118 | 281.495 | 281.495 | 281.495 | |
6.822 | Jeugdreclassering | -40.236 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | |
668220 | Jeugdreclassering | -40.236 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | |
6.91 | Co � rdinatie en beleid WMO | 134.588 | 95.799 | 204.780 | 204.780 | 204.780 | 204.780 | |
669199 | Directe salariskosten taakveld 6.91 | 134.588 | 95.799 | 204.780 | 204.780 | 204.780 | 204.780 | |
6.92 | Co � rdinatie en beleid Jeugd | 27.722 | ||||||
669299 | Directe salariskosten taakveld 6.92 | 27.722 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.187.565 | 1.383.612 | 1.307.413 | 1.296.692 | 1.281.156 | 1.281.156 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 1.132.940 | 1.378.757 | 1.249.315 | 1.238.594 | 1.223.058 | 1.223.058 | |
671010 | Rode Kruis | 4.957 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 49.668 | 53.243 | 53.243 | 53.243 | 53.243 |
Saldo | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Sociaal domein | 21.748.164 | 23.826.809 | 26.204.041 | 25.531.534 | 24.577.606 | 24.985.630 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 693.665 | -2.109.722 | -26.005 | -15.284 | -386.635 | ||
691006 | Mutatie reserve P06 | 693.665 | -2.109.722 | -26.005 | -15.284 | -386.635 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -983.362 | 215.090 | 1.536.066 | 1.618.355 | 1.634.801 | 2.470.943 | |
612040 | Project huisvesting vluchtelingen | -3.117.019 | -2.921.220 | -601.225 | -601.225 | -601.225 | -150.306 | |
612041 | Spreidingswet | 57.600 | ||||||
612042 | Project huisvesting vluchtelingen (exploitatie) | -1 | -1 | 386.634 | ||||
661010 | Dagvoorzieningen en opvang | 117.570 | 130.200 | 132.589 | 134.978 | 137.367 | 137.367 | |
661020 | WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid | 82.548 | 121.000 | 124.000 | 127.000 | 130.000 | 130.000 | |
661030 | WMO Zorg en ondersteuning | 50 | ||||||
661040 | WMO Preventie | 18.890 | 15.600 | 18.022 | 18.022 | 18.022 | 18.022 | |
661050 | WMO Welzijnsbeleid | 584.711 | 614.890 | 635.660 | 651.660 | 667.660 | 667.660 | |
661060 | WMO Jeugd en jongerenwerk | 37.465 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | |
661070 | WMO Kernen en wijken | 483.398 | 712.245 | 572.945 | 572.945 | 572.945 | 572.945 | |
661090 | WMO Mantelzorg | 25.126 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
661110 | Wet inburgering m.i.v. 2022 | -25.205 | -11.975 | -25.275 | -25.275 | -25.275 | -25.275 | |
661120 | Buurtgezinnen | 66.500 | ||||||
661500 | Gemeenschapsaccommodaties | 434.276 | 495.686 | 480.335 | 541.235 | 536.291 | 534.880 | |
661501 | Gemeenschapsaccommodaties onderhoud regulier | 28.531 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
661700 | Doorontwikkeling OMO beleid | 204.859 | 828.500 | |||||
661999 | Directe salariskosten taakveld 6.1 | 83.838 | 51.664 | 87.016 | 87.016 | 87.016 | 87.016 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 753.111 | 39.903 | 573.212 | 580.418 | 587.623 | 592.373 | |
662999 | Directe salariskosten taakveld 6.2 | 753.111 | 39.903 | 573.212 | 580.418 | 587.623 | 592.373 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 184.224 | 558.376 | 413.460 | 413.460 | 413.460 | 413.460 | |
662199 | Directe salariskosten taakveld 6.21 | 184.224 | 558.376 | 413.460 | 413.460 | 413.460 | 413.460 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 320.381 | 633.958 | 460.662 | 466.010 | 468.209 | 468.209 | |
662299 | Directe salariskosten taakveld 6.22 | 320.381 | 633.958 | 460.662 | 466.010 | 468.209 | 468.209 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 865.309 | 1.324.981 | 1.057.903 | 1.067.910 | 1.089.167 | 1.095.141 | |
662300 | Toegang en eerste lijns voorzieningen | 168.041 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | |
662310 | WMO Dienstverlening en communicatie | 201.579 | 230.650 | 254.282 | 257.050 | 271.050 | 271.050 | |
662399 | Directe salariskosten taakveld 6.23 | 495.689 | 901.331 | 610.621 | 617.860 | 625.117 | 631.091 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 1.425.535 | 2.047.810 | 1.849.687 | 1.703.559 | 1.575.387 | 1.523.180 | |
663000 | Algemene Bijstand | 8.804 | 506.849 | 253.038 | 101.809 | -26.613 | -79.020 | |
663010 | Bijstand Zelfstandigen (BBZ) | -38.781 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | |
663020 | Hoogwaardige handhaving | 6.594 | 20.006 | 23.990 | 24.156 | 24.406 | 24.606 | |
663030 | IOAW | 137.073 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
663040 | IOAZ | 7.389 | 15.000 | |||||
663050 | Minimabeleid | 788.117 | 806.009 | 802.861 | 803.056 | 803.056 | 803.056 | |
663070 | Schuldhulpverlening | 31.078 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |
663080 | Arbeidsmarkt | 7.290 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | |
663999 | Directe salariskosten taakveld 6.3 | 477.971 | 485.546 | 555.398 | 560.138 | 560.138 | 560.138 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 6.534.639 | 5.902.838 | 5.806.424 | 5.601.861 | 5.304.151 | 5.304.151 | |
664000 | WSW | 6.534.639 | 5.902.838 | 5.806.424 | 5.601.861 | 5.304.151 | 5.304.151 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.413.465 | 1.429.921 | 1.558.971 | 1.627.632 | 1.753.163 | 1.753.163 | |
665000 | Participatiebudget | 1.142.984 | 1.299.731 | 1.386.632 | 1.455.293 | 1.580.824 | 1.580.824 | |
665010 | Inburgering oudkomers (t/m 2021) | 117.675 | 130.190 | 63.990 | 63.990 | 63.990 | 63.990 | |
665999 | Directe salariskosten taakveld 6.5 | 152.806 | 108.349 | 108.349 | 108.349 | 108.349 | ||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 703.460 | 749.080 | 748.971 | 762.542 | 777.113 | 777.113 | |
666050 | WMO hulpmiddelen | 318.647 | 236.080 | 260.971 | 264.542 | 268.113 | 268.113 | |
666060 | WMO Woonaanpassingen | 71.352 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | |
666070 | WMO Maatwerkvoorzieningen | 313.461 | 365.000 | 340.000 | 350.000 | 361.000 | 361.000 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.943.175 | 2.175.890 | 2.385.808 | 2.088.205 | 1.202.512 | 1.202.512 | |
667115 | WMO hulp bij het huishouden | 1.943.175 | 2.175.890 | 2.385.808 | 2.088.205 | 1.202.512 | 1.202.512 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 126.422 | 253.500 | 257.000 | 260.500 | 264.000 | 264.000 | |
667125 | WMO begeleiding | 126.422 | 253.500 | 257.000 | 260.500 | 264.000 | 264.000 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.348.730 | 2.065.500 | 1.824.500 | 1.917.500 | 2.045.500 | 2.045.500 | |
667145 | WMO overige maatwerkvoorzieningen | 1.348.730 | 2.065.500 | 1.824.500 | 1.917.500 | 2.045.500 | 2.045.500 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 4.134.332 | 4.371.998 | 4.348.497 | 4.333.801 | 4.348.693 | 4.348.693 | |
667510 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 4.134.332 | 4.371.998 | 4.348.497 | 4.333.801 | 4.348.693 | 4.348.693 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 496.350 | 384.500 | 386.721 | 377.195 | 377.195 | 377.195 | |
667610 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 496.350 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | |
667611 | Pleegzorg | 9.500 | 11.721 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | ||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 765.340 | 612.172 | 576.896 | 292.946 | 317.244 | 317.244 | |
667620 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 765.340 | 612.172 | 576.896 | 292.946 | 317.244 | 317.244 | |
6.791 | PGB WMO | 84.740 | 65.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
667910 | PGB WMO | 84.740 | 65.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | |
6.792 | PGB Jeugd | 31.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
667920 | PGB Jeugd | 31.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -831.316 | 831.300 | |||||
668110 | Beschermd wonen | -831.316 | 831.300 | |||||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 168.815 | 268.700 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | |
668120 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang WMO | 168.815 | 268.700 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | 231.000 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 106.773 | ||||||
668299 | Directe salariskosten taakveld 6.82A | 106.773 | ||||||
6.821 | Jeugdbescherming | 459.030 | 381.512 | 456.722 | 457.099 | 457.099 | 457.099 | |
668210 | Veilig thuis | 84.377 | 100.787 | 175.604 | 175.604 | 175.604 | 175.604 | |
668215 | Jeugdbescherming | 374.653 | 280.725 | 281.118 | 281.495 | 281.495 | 281.495 | |
6.822 | Jeugdreclassering | -40.236 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | |
668220 | Jeugdreclassering | -40.236 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | 65.353 | |
6.91 | Co � rdinatie en beleid WMO | 134.588 | 95.799 | 204.780 | 204.780 | 204.780 | 204.780 | |
669199 | Directe salariskosten taakveld 6.91 | 134.588 | 95.799 | 204.780 | 204.780 | 204.780 | 204.780 | |
6.92 | Co � rdinatie en beleid Jeugd | 27.722 | ||||||
669299 | Directe salariskosten taakveld 6.92 | 27.722 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.016.767 | 1.268.855 | 1.307.413 | 1.296.692 | 1.281.156 | 1.281.156 | |
671000 | Veiligheidsregio GGD | 962.142 | 1.264.000 | 1.249.315 | 1.238.594 | 1.223.058 | 1.223.058 | |
671010 | Rode Kruis | 4.957 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | 4.855 | |
671999 | Directe salariskosten taakveld 7.1 | 49.668 | 53.243 | 53.243 | 53.243 | 53.243 |
Toelichting op de financiële ontwikkelingen
Op het taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie zijn afgelopen jaren middelen beschikbaar gesteld om de taken van de dorpsondersteuners en wijkverbinders uit te breiden. Vanaf het boekjaar 2024 de baten en lasten met betrekking tot de opvang van Oekraïense vluchtelingen verantwoord onder dit taakveld. Deze incidentele baten en lasten zijn tot maart 2030 in de begroting verwerkt.
Uitkeringen: Het aantal uitkeringsgerechtigden blijft stabiel. Door de BUIG-financieringssystematiek ontvangt Gennep als kleine gemeente middelen op basis van het historisch verdeelmodel (t-2). Door de hoge uitgaven afgelopen jaren ontvangen we nu meer budget.
WSW (INTOS): Vanaf 2027 komt er een nieuwe systematiek voor beschut werk. De huidige systematiek is gebaseerd op een taakstelling. De nieuwe systematiek is 70% gebaseerd op aantal gerealiseerde werkplekken en 30% op het aantal inwoners met een positief UWV-advies. Voor gemeente Gennep heeft dit een positief effect. Het exploitatietekort van Intos is hiervoor verlaagd.
Wmo: De kosten voor 2027 stijgen alleen met de afgesproken indexering. Vanaf 2029 is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de landelijke voorgenomen wijziging van de huishoudelijke hulp binnen de Wmo. Volgens de huidige plannen vervalt huishoudelijke hulp dan als maatwerkvoorziening en wordt voor inwoners die deze hulp niet zelf kunnen regelen een vangnet ingericht. De precieze uitwerking van dit vangnet is nog niet bekend.
Jeugdwet: De kosten voor 2027 stijgen alleen met de afgesproken indexering. De impact van de hervormingsagenda jeugd is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting.