Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen | Financiën

Baten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	-2.815.586	-3.149.291	-767.050	-581.100	-1.543.150	-512.150
0.10	Mutaties reserves	-2.016.671	-1.930.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
691008	Mutatie reserve P08	-2.016.671	-1.930.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8.1	Ruimte en leefomgeving	-136.995	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
681100	RO algemeen	-99.485	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	1
681124	Brandweerkazerne Haalbaarheidsonderzoek	-7.000
681200	RO: planschade beheersplannen	-30.511
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-368.163	-756.791	-255.000	-69.000	-1.031.000
682010	Exploitatie Hogeweg	-69.828
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	-25.000	-150.000	-150.000	-14.000	-1.031.000
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek	-17.600	-140.000	-40.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	-44.907	-175.000
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)	-35.660	-175.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	-143.122	81.209	-10.000
682100	Exploitatie Wethoudershof fase 2	-13.405	-198.000	-55.000	-55.000
682110	Exploitatie Paardenwei Heijen	-18.641
8.3	Wonen en bouwen	-293.757	-302.000	-302.050	-302.100	-302.150	-302.150
683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	-21.961
683040	Heikant	-14.110
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-224.506	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
683530	Volkshuisvesting	-95
683540	Woonwagenzaken	-1.917	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150	-2.150
683560	Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg	-15.168
683900	Programma "bouwen in de kernen"	-16.000

Lasten		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	4.358.483	5.096.828	2.630.034	2.155.761	2.640.114	1.629.944
0.10	Mutaties reserves	1.774.500	250.000
691008	Mutatie reserve P08	1.774.500	250.000
8.1	Ruimte en leefomgeving	654.303	1.070.652	692.018	751.496	760.899	767.346
681000	RO: beleidsplannen	20.130	32.900	9.500	9.500	9.500	9.500
681012	RO: Herontwikkeling huisvesting Intos	26.683			50.000	50.000	50.000
681100	RO algemeen	1.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
681124	Brandweerkazerne Haalbaarheidsonderzoek	19.640	29.000
681125	Gebiedsvisie Picardie	15.940	34.000
681200	RO: planschade beheersplannen	32.416
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	538.022	972.752	680.518	689.996	699.399	705.846
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	374.758	720.297	304.048	131.087	1.100.144	78.683
682010	Exploitatie Hogeweg	35.052
682030	Exploitatie Genneperhuisweg		142.500	142.500	6.500	1.023.500
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek	17.600	130.000	30.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	10.907	170.000
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)	35.660	170.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	174.122	-96.209	10.000
682100	Exploitatie Wethoudershof fase 2	13.405	198.000	49.000	50.000
682110	Exploitatie Paardenwei Heijen	18.641
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	69.371	6.006	72.548	74.587	76.644	78.683
8.3	Wonen en bouwen	1.554.922	3.055.879	1.633.968	1.273.178	779.071	783.915
683000	Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	21.961
683030	Pagepark		43.000
683040	Heikant	14.110
683050	Hoenderpark	-36
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	93.211	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
683510	Omgevingswet: welstand	46.913	39.000	40.000	41.000	42.000	42.000
683520	Omgevingswet: implementatie	31.624	1.252.400
683530	Volkshuisvesting	23.440	102.154	25.700	24.000	24.000	24.000
683540	Woonwagenzaken	1.922	2.029	2.029	2.079	2.129	2.129
683900	Programma "bouwen in de kernen"	796.267	882.700	865.000	500.000
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	525.510	632.596	599.239	604.099	608.942	613.786

Saldo		Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	1.542.897	1.947.537	1.862.984	1.574.661	1.096.964	1.117.794
0.10	Mutaties reserves	-242.171	-1.680.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
691008	Mutatie reserve P08	-242.171	-1.680.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8.1	Ruimte en leefomgeving	517.308	910.652	532.018	591.496	600.899	607.346
681000	RO: beleidsplannen	20.130	32.900	9.500	9.500	9.500	9.500
681012	RO: Herontwikkeling huisvesting Intos	26.683			50.000	50.000	50.000
681100	RO algemeen	-98.013	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
681106	RO: wijzigingsplan Diekendaal	1
681124	Brandweerkazerne Haalbaarheidsonderzoek	12.640	29.000
681125	Gebiedsvisie Picardie	15.940	34.000
681200	RO: planschade beheersplannen	1.905
681999	Directe salariskosten taakveld 8.1	538.022	972.752	680.518	689.996	699.399	705.846
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.595	-36.494	49.048	62.087	69.144	78.683
682010	Exploitatie Hogeweg	-34.776
682030	Exploitatie Genneperhuisweg	-25.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
682050	Exploitatie Draaischijf Milsbeek		-10.000	-10.000
682070	Exploitatie De Uitkomst	-34.000	-5.000
682080	Exploitatie Kalboerstraat (Knarrenhof)		-5.000
682090	Exploitatie Nieuwwijkstraat Heijen	31.000	-15.000
682100	Exploitatie Wethoudershof fase 2			-6.000	-5.000
682999	Directe salariskosten taakveld 8.2	69.371	6.006	72.548	74.587	76.644	78.683
8.3	Wonen en bouwen	1.261.165	2.753.879	1.331.918	971.078	476.921	481.765
683030	Pagepark		43.000
683050	Hoenderpark	-36
683500	Omgevingswet: bouwactiviteiten	-131.295	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
683510	Omgevingswet: welstand	46.913	39.000	40.000	41.000	42.000	42.000
683520	Omgevingswet: implementatie	31.624	1.252.400
683530	Volkshuisvesting	23.345	102.154	25.700	24.000	24.000	24.000
683540	Woonwagenzaken	5	29	-21	-21	-21	-21
683560	Omgevingswet: bouwactiviteiten: Vooroverleg	-15.168
683900	Programma "bouwen in de kernen"	780.267	882.700	865.000	500.000
683999	Directe salariskosten taakveld 8.3	525.510	632.596	599.239	604.099	608.942	613.786

Toelichting op financiële ontwikkelingen

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving. De budgetten binnen dit taakveld blijven in de meerjarenraming op een vergelijkbaar niveau. De kapitaallasten op de herontwikkeling huisvesting Intos worden gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten waardoor dit geen resultaat impact oplevert. De afname van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de verdeelsleutel voor salariskosten

Taakveld 8.2 Grondexploitatie. Voor de grondexploitaties zijn voldoende budgetten beschikbaar om in de komende jaren uitvoering te geven aan de realisatie, doorontwikkeling en afronding van de verschillende exploitatieprojecten.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen . Voor de komende jaren zijn reeds incidentele middelen beschikbaar ter grootte van circa 1,2 miljoen voor de implementatie van de Omgevingswet, waaronder het opstellen van omgevingsplannen, het aanpassen van werkprocessen en het verder ontwikkelen van de benodigde digitale ondersteuning. Daarnaast zijn middelen gereserveerd voor het programma Bouwen in de Kernen , gericht op het versnellen van woningbouwontwikkelingen binnen de gemeente. Met deze inzet wordt beoogd sneller in te spelen op de toenemende vraag naar woningen binnen zowel de sociale als de vrije sector. De beschikbare middelen worden ingezet voor het faciliteren van planontwikkeling, het wegnemen van knelpunten in procedures en vergunningverlening en het versterken van de samenwerking met marktpartijen en woningcorporaties. Hierdoor wordt de voortgang van woningbouwprojecten bevorderd en wordt invulling gegeven aan de gemeentelijke woningbouwopgave .