Autonome ontwikkelingen begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030
Voor de actualisatie van de begroting worden alle budgetten en kredieten kritisch doorgelicht. In lijn met onze uitgangspunten passen we geen algemene indexering toe over de budgetten. We passen maatwerk toe, daar waar indexatie contractueel is vastgelegd of redelijkerwijs te verwachten is, nemen we dit mee in de meerjarenbegroting. Alle budgetten zijn, zo veel als mogelijk, onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd. Deze aanpassingen beschouwen we als onontkoombaar.
Autonome ontwikkelingen (bedragen x € 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prog | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
2 | Openbare ruimte / Buitenwerk | -82.336 | -114.436 | -100.536 | -114.636 |
4 | Leerlingenvervoer | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
5 | Bibliotheek | -75.500 | -75.500 | -75.500 | -75.500 |
5 | Stimulering sportbeoefening & combinatiefunctionaris | -33.150 | -38.150 | -33.150 | -38.150 |
6 | Algemene bijstand & BUIG | 136.056 | 150.468 | 120.380 | 172.787 |
6 | Veilig thuis | -74.817 | -74.817 | -74.817 | -74.817 |
7 | Riolering | 198.989 | 116.000 | 171.768 | 216.262 |
7 | Afval | 190.364 | 190.364 | 190.364 | 190.364 |
10 | Personeel | -73.225 | -73.225 | -73.225 | -73.225 |
10 | ICT en automatisering | -126.100 | -169.100 | -119.600 | -152.100 |
11 | OZB woningen | 76.353 | 86.127 | 96.831 | 89.091 |
11 | Langlopende leningen | 0 | -800.000 | -759.999 | -693.532 |
div | Mei circulaire | 1.182.567 | 1.207.816 | 1.171.842 | 1.171.843 |
div | Kapitaallasten | 96.670 | 459.185 | -12.481 | 126.738 |
div | Diversen kleine bijstellingen | -72.071 | 20.887 | 68.747 | 53.540 |
Totaal | 1.313.800 | 855.619 | 540.624 | 768.665 | |
Tabel: overzicht financiële effecten
- = nadelig; + = voordelig